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企业公告

北京市市政工程研究院 2022年度部门决算

发布时间: 2023-08-31作者: 点击数: 1,360次  

 

目  录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

报表详见附件。

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市市政工程研究院是于1992年有北京市科学技术委员会、北京市城乡建设委员会和首都规划委员会办公室共同批准成立的,属于处级事业单位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。我单位主要职责为开展市政工程研究,促进科技发展。道路、桥梁、管道、地下工程和水泥制品、施工机械技术研究与开发,相关技术咨询,技术服务与培训。单位内设综合办公室、组织人事部、财务管理部、科技信息部、业务管理部、党群工作部、行政保卫部、纪检部、安全管理部等九个职能部门。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制353人,实有人数278人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8294.31万元,比上年减少442.55万元,下降5.07%。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计6671.52万元,比上年减少1805.83万元,下降21.30%,其中:财政拨款收入4004万元,占收入合计的60.02%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入1459.84万元,占收入合计的21.88%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入1207.68万元,占收入合计的18.1%。

 

图1:收入预算

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计7205.13万元,比上年减少388.82万元,下降5.12%,其中:基本支出5056.67万元,占支出合计的70.18%;项目支出2148.46万元,占支出合计的29.82%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

 

图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4004万元,比上年增加10.78万元,增长0.025%;主要原因:在职职工正常的晋岗晋级。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4003.1万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共预算财政拨款基本支出3101万元,占本年财政拨款支出77.46%; 一般公共预算项目支出902.1万元,占本年财政拨款支出22.54%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“科学技术支出”2022年度决算4003.1万元,比2022年度年初预算减少0.90万元。其中:

“应用研究”2022年度决算902.1万元,比2022年度年初预算减少0.90万元,下降0.001%。主要原因:项目结余资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3101万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、咨询费、水费、电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本部门2022年无财政拨款安排的“三公经费”支出。

二、机关运行经费支出情况

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额395.45万元,其中:政府采购货物支出303.35万元,政府采购工程支出92.1万元,政府采购服务支出395.45万元。授予中小企业合同金额395.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆22台,294.23万元;单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映本部门的基本支出。

科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映本部门其他用于应用研究方面的支出。

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

本部门2022年无中央对北京转移支付预算执行情况。

附件:北京市市政工程研究院2022年度决算报表

附件:北京市市政工程研究院2022年度部门绩效评价情况