第一部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科学技术委员会、北京市城乡建设委员会和首都规划建设委员会办公室共同批准成立的，属于处级事业单位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。我部门属于财政差额拨款事业单位。

我部门主要职责为开展市政工程研究，促进科技发展。道路、桥梁、管道、地下工程和水泥制品、施工机械技术研究与开发，相关技术咨询，技术服务与培训。

（二）机构设置情况

单位内设综合办公室、组织人事部、财务管理部、科技信息部、业务管理部、党群工作部、行政保卫部、纪检部、安全管理部九个职能部门。

北京市市政工程研究院是一级部门预算单位，没有下级单位。

（三）人员编制及实有情况

北京市市政工程研究院行政编制0人，实有人数0人；事业编制353人，实有人数116人；离退休人员159人，其中：离休1人，退休158人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算7468.25万元，比2023年年初预算数7088.42万元增加379.83万元，增长5.36%。主要原因是横向课题数量增加。

（一）本年财政拨款收入4622.17万元

1.一般公共预算拨款收入4622.17万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入2400.00万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入1800.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入600.00万元。

（三）上年结转结余446.08万元

10.上年结转结余446.08万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算7468.25万元，比2023年年初预算数7088.42万元增加379.83万元，增长5.36%。主要原因是横向课题数量增加。

(一)基本支出。基本支出预算5488.21万元，占总支出预算73.49%，比2023年年初预算数5179.44万元增加308.77万元，增长5.96%。

（二）项目支出。项目支出预算1980.04万元，比2023年年初预算数1908.98万元增加71.06万元，增长3.72%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市市政工程研究院政府采购预算总额390.04万元，其中：政府采购货物预算332.10万元，政府采购工程预算57.94万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市市政工程研究院填报绩效目标的预算项目10个，占本部门本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1980.04万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市市政工程研究院共有车辆22台，共计294.23万元；单位价值50万元以上的设备32台（套）、共计2715.89万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备4台（套），共计285万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

第二部分  2024年度部门预算报表

 

附件：北京市市政工程研究院2024年度部门预算报表