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企业公告

北京市市政工程研究院2023年度部门预算信息公开

发布时间: 2023-02-22作者: 点击数: 3,067次  

 

目   录

 

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分  2023年度部门预算情况说明

 

一、部门情况说明

(一)本部门性质、职责等情况

北京市市政工程研究院本级是于1992年由北京市科学技术委员会、北京市城乡建设委员会和首都规划建设委员会办公室共同批准成立的,属于处级事业单位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所,我单位属于财政差额拨款事业单位。

我单位主要职责为开展市政工程研究,促进科技发展。道路、桥梁、管道、地下工程和水泥制品、施工机械技术研究与开发,相关技术咨询,技术服务与培训。

(二)机构设置情况

单位内设综合办公室、组织人事部、财务管理部、科技信息部、业务管理部、党群工作部、行政保卫部、纪检部、安全管理部九个职能部门。北京市市政工程研究院是一级部门预算单位(本级),没有下级单位。

(三)人员编制及实有情况

北京市市政工程研究院本级部门行政编制0人,实有人数0人;事业编制353人,在职职工122人;其他人员161人,其中:离休人员2人,退休人员159人。

二、收入预算情况说明  

2023年度收入预算7088.42万元,比2022年年初预算数7561.58万元减少473.16万元,下降6.25%。主要原因是由于自主技术服务项目减少导致其他资金收入减少。

(一)本年财政拨款收入4233.54万元

1.一般公共预算拨款收入4233.54万元。

2.政府府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入2500万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入1800万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入700万元。

(三)上年结转结余354.88万元

10.上年结转结余354.88万元。

图1:收入预算

 

三、支出预算情况说明

2023年支出预算7088.42万元,比2022年年初预算数7561.58万元减少473.16万元,下降6.26%。主要原因是使用其他资金的科技研发项目和自有横向课题项目减少。

(一)基本支出。基本支出预算5179.44万元,占总支出预算73.06%,比2022年年初预算数4808.58万元增加370.86万元,增长7.71%。

(二)项目支出。项目支出预算1908.98万元,比2022年年初预算数2753万元减少844.02万元,下降30.65%。

其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2023年北京市市政工程研究院本级政府采购预算总额388.98万元,其中:政府采购货物预算292.00万元,政府采购工程预算96.98万元,政府采购服务预算0万元。

(二)政府购买服务预算说明

本部门2023年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2023年,北京市市政工程研究院本级填报绩效目标的预算项目10个,占本部门本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1908.98万元,占本部门本年项目支出预算的100%。

 (五)重点行政事业性收费情况说明

 本部门2023年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占有情况说明

截至2022年底,北京市市政工程研究院本级共有车辆22台,共计294.23万元;单位价值50万元以上的通用设备26台(套),共计2134.55万元,单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计116.00万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度部门预算报表

 

附件:北京市市政工程研究院2023年度部门预算报表