北京市市政工程研究院 2025 年度部门决算
目 录
第 一 部 分 2025 年 度 部 门 决 算 报 表
一 、 收 入 支 出 决 算 总 表
二 、 收 入 决 算 表
三 、 支 出 决 算 表
四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表
五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
七 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
八 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
九 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
十 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表
十 一 、 政 府 采 购 情 况 表
第 二 部 分 2025 年 度 部 门 决 算 说 明
第 三 部 分 2025 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
第 四 部分 2025 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况
第 一 部 分 2025 年 度 部 门 决 算 报 表
报表详见附件。
第 二 部 分 2025 年 度 部 门 决 算 说 明
一、部门基本情况
(一)本部门职责情况
我部门主要职责为开展市政工程研究，促进科技发展。道路、桥梁、管道、地下工程和水泥制品、施工机械技术研究与开发，相关技术咨询，技术服务与培训。
(二)机构设置情况
北京市市政工程研究院内设综合办公室、人事教育部、财务管理部、科研管理部、成果转化部、党群工作部、纪检监督部、安全保卫部等八个职能部门。
二、收入支出决算总体情况说明
2025 年度收、支总计 8186.92 万元，比上年增加 471.67 万元，增长 6.11%。
(一)收入决算说明
2025 年度本年收入合计 7496.57 万元，比上年增加 590.58 万元，增长 8.55%。
1.财政拨款收入 5223 万元，占收入合计的 69.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5223 万元，占收入合计的69.67%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%;
2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;
3.事业收入 1789.46 万元，占收入合计的 23.87%;
4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
6.其他收入 484.11 万元，占收入合计的 6.46%。
图 1：收入决算
(二)支出决算说明
2025 年度本年支出合计 7662.02 万元，比上年增加 637.72 万元，增长 9.08%，其中：基本支出 5457.93 万元，占支出合计的 71.23%；项目支出 2204.09 万元，占支出合计的 28.77%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。
图 2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025 年度财政拨款收、支总计 5223 万元，比上年增加 600.83 万元，增长 13%。主要原因：在职职工正常的晋岗晋级和科研项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5207.4 万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款基本支出 4181.237万元，占本年财政拨款支出 80.29%；一般公共预算财政拨款项目支出 1026.17 万元，占本年财政拨款支出 19.71%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”2025年度决算5207.4万元，比2025年度年初预算减少15.60万元，下降0.3%。其中：“机构运行”2025 年度决算 4181.23 万元，比 2025 年度年初预算减少 3.71 万元，下降 0.09%。主要原因：在职人员退休减少相应支出。
“其他应用研究支出” 2025 年度决算 1026.17 万元，比 2025 年度年初预算减少 11.89 万元，下降 1.15%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩相应支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门 2025 年无政府性基金预算。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门 2025 年无国有资本经营预算。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 4181.23 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第 三 部 分 2025年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本部门 2025 年无财政拨款安排的“三公经费”支出。
二、机关运行经费支出情况
本部门 2025 年无机关运行经费。
三、政府采购支出情况
2025 年度政府采购支出总额 406.17 万元，其中：政府采购货物支出 337.28 万元，政府采购工程支出 68.89 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 406.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 337.28 万元，占政府采购支出总额的 83.04%。
四、国有资产占用情况
截至 12 月 31 日，北京市市政工程研究院共有车辆 22 台;单位价值 100 万元(含)以上的设备 8 台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.科学技术支出-应用研究-其他应用研究支出：反映除社会公益研究、高技术研究、专项科研试制等项目以外其他用于应用研究方面的支出。
4.科学技术支出-应用研究-机构运行：反映应用研究机构的基本支出。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第四部分 2025 年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告(详见附件)
二、项目支出绩效评价报告(详见附件)
三、项目支出绩效自评表(详见附件)
